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財稅相關問題答疑記錄(二十三)



Q:老師咨詢一個問題,我想問,看一個公司是盈利還是虧損,是看年底的財務報表還是看企業(yè)所得稅匯算清繳最后數(shù)據(jù),因為有些數(shù)據(jù)是調增出來了。要交所得稅

A:看財務報表,所得稅跟利潤沒有必然關系


Q
:六稅兩費減半,申報1-6月份的是以2020年的匯算清繳定嗎?7-12月才等2021年匯算清繳結果定吧?

A:要匯算完才能確定。


Q
:雪梅老師,給分銷商傭金要怎么做賬務處理?這里的分銷商既有個人,也有區(qū)域代理,金額小到50,大到五萬,合理合法的處理是怎樣的?

A:要看業(yè)務形式和合同,分銷是一個大的概念,各個企業(yè)具體業(yè)務形式有差別,我們需要調研公司才能做出合理規(guī)劃。


Q
:老師,現(xiàn)在很多搞直播的個體工商戶流水很大,但是一不開發(fā)票,二也沒對公收入,都是個人賬戶的流水大。這種不報稅安全嗎?要申報的話怎么報稅交稅呢?什么票據(jù)都沒有。

A:肯定風險大,銷售收入不是按發(fā)票確定,很多大超市開票都不多,但報稅肯定不少。


Q
:老師,公司有開個直營門店,門店有單獨辦個體戶的營業(yè)執(zhí)照,但是門店的房租是從公司的公戶打出的,收到的這個門店的房租發(fā)票可以做為公司的費用嗎。

A:可以,但公司要做轉租再確認收入。


Q
:資產負債表可以按沒有進行報表重分類的資產負債表報電子稅務局的資產負債表嗎?我應收賬款有80萬沒有對應時客戶,是之前代帳會計遺留下來的,他有一部分收入不開票,我可以拿這部分不開票的錢沖代帳會計遺留下來的80萬嗎?(不開票的收入打到公帳上,之前不入公賬)

A:可以,這種是報表是編制錯誤,不是納稅錯誤,只要不影響稅收,問題不大,但如果影響小微的判斷,則有風險。


Q
:雪梅老師我是小規(guī)模公司21年暫估的成本,4月再來的進項票沖減暫估的費用,4月開的票就是免稅的了,這樣可以嗎,免稅的這個票可以沖減21年的暫估成本嗎

A:不可以,你新開的票要當作是21年的業(yè)務,所以是補開21年的票。


Q
:老師 自然人獨資公司 要交印花稅和企業(yè)所嗎?

A:要的


Q
:老師,請問 同一法人下注冊多個公司,股權達50%以上,這多個公司是不是就成了關聯(lián)企業(yè)?然后同一法人下注冊的多個公司發(fā)生資金往來無償拆借會有什么涉稅風險?

A:是關聯(lián)企業(yè),借款合同印花稅,關聯(lián)公司可以免息借款。


Q
:老師,請問下以貨抵債,最低價可以低于成本的多少,抵給個人,不需要開票的話,需要哪些資

A:抵債需視同銷售,對方不需要發(fā)票,公司不開是正?,F(xiàn)象啊,你去超市買東西,不需要發(fā)票,超市不會找你要資料,只會找你要錢。 


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