Q：請教一下，我們因為上游需要，能不能轉(zhuǎn)一筆300萬給客戶，然后客戶再轉(zhuǎn)回來給我們，就是過一下帳這樣，會有問題嗎？（平常是有業(yè)務往來的）

A：只要不是非法，怎么轉(zhuǎn)賬，銀行不管，只要不是隱滿收入，規(guī)避納稅，稅務不會管轉(zhuǎn)賬，也無權(quán)管轉(zhuǎn)賬。

Q：雪梅老師，你好！請問下公司可以與公司股東也是法人協(xié)議租車協(xié)議嗎？租車協(xié)議汽車維修費與保險費可以作為公司報銷嗎？租金寫500元，可以現(xiàn)金付款給法人嗎？到做匯網(wǎng)清繳要不要調(diào)增交企業(yè)所得稅。如果500元每月，一年就是6000元，再去稅局開票，要交那此稅費呢？

A：租車不違法，怎么可能不可以呢？一般來說經(jīng)營租賃維修由出租人承擔，保險費肯定由出租人承擔。1000元以下零星開支都可以支付現(xiàn)金，有合規(guī)單據(jù)則不用調(diào)整，無合規(guī)單據(jù)則需調(diào)整。個人出租，要交個人所得稅20%。

Q：老師，想咨詢一下工傷保險的事，工傷報銷有金額限制或者住院不住院的限制嗎？員工受傷休息期間的工資是有企業(yè)來承擔還是工傷保險報銷

A：治療期由公司承擔，按傷殘等級確定的補償由保險承擔

Q：請問企業(yè)清算所得稅申請表怎么填？

A：跟年度匯算沒差，只是清算期不用按年，清算期是一個獨立期間。

Q：老師 問下養(yǎng)殖公司一般納稅人開專票可以免增值稅和企業(yè)所得稅嘛

A：任何公司開專票都不免稅。

Q：老師您好，我看有些籌劃方案是讓開個體解決發(fā)票問題，請問如何才能做到不是虛開發(fā)票，怎么去判定

A：四流（合同流、發(fā)票流、資金流、實物流）不一致就是虛開。 

Q：老師你好！法人把車租給公司一年6000元，如開發(fā)票要交哪些稅，如果沒有發(fā)票，年終匯算清繳需不需要納稅調(diào)增

A：同上

Q：請問收到“加油充值卡”…這個發(fā)票不能進費用，要如何才能沖銷它呢？

A：這是預付，每月開具實際加油發(fā)票沖預付。

Q：老師，公司支付給法人一筆咨詢費，但是沒有票，怎么做賬。

A：按實際支付金額入賬（收據(jù)+銀行單），會計核算與稅務是兩個體系。

Q：老師！公司的工程一部分是3.31完工的！一部分是4月份完工！現(xiàn)在4.21號才開發(fā)票！我這種情況的話是3.31完工的按1%開普票嗎？4月1到21號完工的按免稅開票嗎？總工程金額140萬。還是都可以按免稅開？

A：3.31完工的按1%開普票，4月1到21號完工的按免稅開票

Q:老師，我們是一家建筑企業(yè)，前年其他公司從我們公司開出的發(fā)票，現(xiàn)在工程款打到我們公戶上，老板讓轉(zhuǎn)出給對方個人賬戶，怎么做賬？

A;按實際發(fā)生業(yè)務做賬，發(fā)生的是什么業(yè)務就做什么樣的分錄啊。